Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034424
Monto de la Factura
₲ 1.195.300
Nro. Solicitud de Transferencia
75041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-31421
Monto Contrato
₲ 14.059.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.146.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.146.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207095
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4