Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020216
Monto de la Factura
₲ 717.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85436
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ
RUC
611018-5
Número de Contrato
139/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-33254
Monto Contrato
₲ 717.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211836
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5