Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003508
Monto de la Factura
₲ 30.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39057
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
75/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-25441
Monto Contrato
₲ 30.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.432.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.432.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210302
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparacion de Transformadores y Generadores
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5