Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 39.698.600
Nro. Solicitud de Transferencia
61142
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.698.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
126/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-30554
Monto Contrato
₲ 39.698.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.752.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.752.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220898
Nombre de la Licitación
SAdquisición de Productos e Insumos no Metálicos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5