Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041907
Monto de la Factura
₲ 38.299.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.299.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
289/11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-41195
Monto Contrato
₲ 38.299.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.422.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.422.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224848
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Seguros de Vehículos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5