Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50878
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-26420
Monto Contrato
₲ 21.999.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.897.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.897.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215451
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1