Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 4.697.750
Nro. Solicitud de Transferencia
25070
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RE INGENIERIA SRL
RUC
80046107-0
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-12005-11-42328
Monto Contrato
₲ 4.697.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.467.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.467.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1