Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 1.134.300
Nro. Solicitud de Transferencia
100721
Fecha Solicitud de Transferencia
12-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.134.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS ISABEL CARDOZO OMAR
RUC
396954-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-87520
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.402.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.402.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268596
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRADUCCIÓN
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores