Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 24.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MIGUEL MUÑOZ SOSA
RUC
777321-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-88372
Monto Contrato
₲ 24.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.765.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.765.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SERVICIO EXTERIOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores