Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005501
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57675
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.593.600
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-88368
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.794.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.794.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores