Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007203
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163970
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.720
Retención DNCP
₲ 1.280
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-88368
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.794.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.794.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores