Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006234
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.240
Retención DNCP
₲ 5.760
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-88368
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.794.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.794.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores