Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 3.088.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142109
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
20-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.088.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RUBEN CACERES LUGO
RUC
864024-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-92507
Monto Contrato
₲ 19.783.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.813.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.813.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273096
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores