Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003185
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65310
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2015
Fecha de la Transferencia
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.679.447
Retención DNCP
₲ 88.735
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 452.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELECOMUNICACIONESY SERVICIOS SA
RUC
80012105-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-96035
Monto Contrato
₲ 43.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.842.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.842.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273133
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SERVICIO DE RADIO CON SERVICIO DE FRECUENCIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores