Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 3.638.250
Nro. Solicitud de Transferencia
103083
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2014
Fecha de la Transferencia
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-88216
Monto Contrato
₲ 69.426.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.023.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.023.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277098
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores