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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003667
Monto de la Factura
₲ 5.462.100
Nro. Solicitud de Transferencia
60166
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.194.358

Retención DNCP
₲ 19.465
Retención IVA
₲ 148.966
Retención Renta
₲ 99.311
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-88216
Monto Contrato
₲ 69.426.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.023.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.023.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277098
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores