Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003380
Monto de la Factura
₲ 5.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60166
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.456.259
Retención DNCP
₲ 20.446
Retención IVA
₲ 156.477
Retención Renta
₲ 104.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-88216
Monto Contrato
₲ 69.426.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.023.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.023.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277098
Nombre de la Licitación
SERVICIO CON PROVISIÓN DE INSUMOS PARA CAFETERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores