Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 11.977.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.389.909
Retención DNCP
₲ 42.682
Retención IVA
₲ 326.645
Retención Renta
₲ 217.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-95768
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.078.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.078.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273055
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores