Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 61.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135924
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.426.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-87732
Monto Contrato
₲ 61.426.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.415.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.415.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277190
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores