Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003322
Monto de la Factura
₲ 1.495.954
Nro. Solicitud de Transferencia
11503
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.495.954
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
86 108
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-102501
Monto Contrato
₲ 112.197.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.765.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.765.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283497
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores