Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003150
Monto de la Factura
₲ 110.701.290
Nro. Solicitud de Transferencia
168931
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.701.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
86 108
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-102501
Monto Contrato
₲ 112.197.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.765.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.765.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283497
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores