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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014947
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163176
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364

Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FUMISA S.A.
RUC
80018674-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12004-14-101354
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.956.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.956.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores