Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065743
Monto de la Factura
₲ 8.562.351
Nro. Solicitud de Transferencia
90440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.057.561
Retención DNCP
₲ 30.202
Retención IVA
₲ 233.519
Retención Renta
₲ 233.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23036-22-212731
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.634.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.634.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406714
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de equipos: - fotocopiadoras - impresoras - duplicadoras - INE 2022
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)