Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020607
Monto de la Factura
₲ 62.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48839
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.584.784
Retención DNCP
₲ 219.590
Retención IVA
₲ 1.697.864
Retención Renta
₲ 1.697.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23036-22-212061
Monto Contrato
₲ 62.255.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.584.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.584.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406737
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS INE 2022
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)