Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067048
Monto de la Factura
₲ 2.142.025
Nro. Solicitud de Transferencia
125524
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.073.870
Retención DNCP
₲ 7.788
Retención IVA
₲ 58.419
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23035-21-210624
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.294.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.294.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403681
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal