Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068712
Monto de la Factura
₲ 2.070.475
Nro. Solicitud de Transferencia
157371
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.004.596
Retención DNCP
₲ 7.529
Retención IVA
₲ 56.468
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23035-21-210624
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.294.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.294.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403681
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal