Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006021
Monto de la Factura
₲ 1.522.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17186
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.516.964
Retención DNCP
₲ 5.536
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
52-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-133590
Monto Contrato
₲ 17.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.794.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.555.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317100
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH