Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019931
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.238
Retención DNCP
₲ 8.125
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
₲ 41.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-127195
Monto Contrato
₲ 2.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.168.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.168.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312862
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas y tóner
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH