Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 36.523.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176467
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.197.048
Retención DNCP
₲ 130.155
Retención IVA
₲ 996.082
Retención Renta
₲ 664.055
Multa
₲ 535.660
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
10-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-126903
Monto Contrato
₲ 41.273.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.287.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.287.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312862
Nombre de la Licitación
Adquisición de cintas, tintas y tóner
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH