Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008276
Monto de la Factura
₲ 21.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131520
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.622.041
Retención DNCP
₲ 77.277
Retención IVA
₲ 591.409
Retención Renta
₲ 394.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-123146
Monto Contrato
₲ 53.966.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.806.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.806.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301246
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH