Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009949
Monto de la Factura
₲ 5.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
20451
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.527.581
Retención DNCP
₲ 20.714
Retención IVA
₲ 158.523
Retención Renta
₲ 105.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-123146
Monto Contrato
₲ 53.966.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.806.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.806.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301246
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH