Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009020
Monto de la Factura
₲ 14.844.200
Nro. Solicitud de Transferencia
126975
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.601.492
Retención DNCP
₲ 52.899
Retención IVA
₲ 404.842
Retención Renta
₲ 269.895
Multa
₲ 515.072
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02-16
Código de Contratación (CC)
CD-23023-16-123146
Monto Contrato
₲ 53.966.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.806.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.806.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301246
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH