Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002504
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4305
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
68/69
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56064
Monto Contrato
₲ 10.949.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.412.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.412.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria