Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002233
Monto de la Factura
₲ 3.012.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61183
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.012.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
89735/41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-51698
Monto Contrato
₲ 21.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.864.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.864.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236182
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficinas para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado