Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002095
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3544
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
021/2.012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-55878
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.480.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231012
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura