Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-56071
Monto Contrato
₲ 899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 895.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria