Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008431
Monto de la Factura
₲ 54.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3647
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.378.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
1731
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-61891
Monto Contrato
₲ 54.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.712.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.712.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232743
Nombre de la Licitación
Adquisición de software
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica