Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002191
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14192
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
89943!4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65774
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado