Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001953
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
02-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-52539
Monto Contrato
₲ 35.986.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.222.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.222.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233912
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA FILIALES DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias