Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005496
Monto de la Factura
₲ 16.369.791
Nro. Solicitud de Transferencia
116008
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.369.791
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Felicia Rojas
RUC
1437181-2
Número de Contrato
1988
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59807
Monto Contrato
₲ 20.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.567.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.567.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia