Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006232
Monto de la Factura
₲ 5.469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9620
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2012
Fecha de la Transferencia
05-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.469.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
006/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-46710
Monto Contrato
₲ 19.995.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.520.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.520.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225550
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura