Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009951
Monto de la Factura
₲ 550.300
Nro. Solicitud de Transferencia
17861
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Isabel Figueredo Cabrera
RUC
964284-6
Número de Contrato
003/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-63149
Monto Contrato
₲ 550.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 523.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236575
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO