Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007352
Monto de la Factura
₲ 18.799.992
Nro. Solicitud de Transferencia
21508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.799.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-46962
Monto Contrato
₲ 18.799.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.878.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.878.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227312
Nombre de la Licitación
servicio de emergencia medica
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia