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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001583
Monto de la Factura
₲ 66.533.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19710
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.533.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
11/11
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-47414
Monto Contrato
₲ 75.137.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.271.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.271.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD ? AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2.012
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción