Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012287
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
60636
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-59930
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244002
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASOMETRIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas