Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0005167
Monto de la Factura
₲ 36.553.440
Nro. Solicitud de Transferencia
7377
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.553.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-60173
Monto Contrato
₲ 69.999.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.324.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.324.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235881
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas