Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002785
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17744
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ORTEGA QUIÑONEZ
RUC
1096912-8
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65456
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.639.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.639.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECTORES Y PUPITRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria