Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017821
Monto de la Factura
₲ 27.395.375
Nro. Solicitud de Transferencia
14672
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2013
Fecha de la Transferencia
20-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.395.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
89937!40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-65396
Monto Contrato
₲ 27.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.052.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.052.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado