Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001771
Monto de la Factura
₲ 11.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7387
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-62305
Monto Contrato
₲ 80.545.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.551.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.551.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239234
Nombre de la Licitación
REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas