Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002624
Monto de la Factura
₲ 22.500.170
Nro. Solicitud de Transferencia
15543
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
20-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.500.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
59011 - 59010 - 60130
Código de Contratación (CC)
CD-28001-12-64747
Monto Contrato
₲ 32.164.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.587.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.587.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246407
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Y PAPELES AD REFERÉNDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas